Komentāri (0)

 Ziņot redakcijai  

 Izdrukāt  

Tiešraide beigusies. 

Portāls Fakti.lv piedāvā tiešraides video ierakstu no Ikšķiles novada domes ārkārtas sēdes, kurā apstiprināts pašvaldības 2014.gada budžets:

Ikšķiles novada domes deputāti šodien ārkārtas sēdē apstiprinājuši pašvaldības 2014.gada budžetu. 

Ikšķiles novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2014. gadā plānoti EUR 9 728 233 apmērā, kas ir par 4.9% vairāk kā plānotie ieņēmumi iepriekšējā 2013. gadā. Lielāko Ikšķiles novada pašvaldības budžeta ieņēmumu daļu veido nodokļu ieņēmumi. 2014. gadā plānotie nodokļu ieņēmumi ir EUR 7 642 503 jeb 78.6%. Salīdzinājumā ar 2013. gadā  plānotajiem ieņēmumiem no nodokļiem tie palielinājušies par 8,5%. 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) ir galvenais Ikšķiles novada pašvaldības ieņēmumu avots. 2014. gadā IIN plānotie ieņēmumi ir EUR 6 955 499, kas ir par 8.9% vairāk kā 2013. gadā plānotie ieņēmumi. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis sastāda 91% no nodokļu ieņēmumiem, nekustamā īpašuma nodoklis - 8.5%, bet dabas resursu nodoklis tikai 0.5%. 

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi (NĪN) 2014. gadā plānoti EUR 651 434 ,tajā skaitā parādi par iepriekšējiem gadiem EUR 136 545. 2013. gadā NĪN parādi bija EUR 170 879. Parādu apjoms par NĪN ,salīdzinot ar iepriekšējo gadu , samazinājies par 20%.

Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir neliels – 5.6% vai EUR 547 905. Salīdzinot ar 2013. gadu plānotie ieņēmumi ir palielinājušies par EUR 427 795 , jo paredzēts pārdot vairākus  zemes īpašumus, kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Ieņēmumi no Valsts nodevām, kuras tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā, un ieņēmumi no pašvaldības nodevām ir plānoti tādā pašā apjomā kā 2013. gadā, jo  izpilde tikai nedaudz pārsniedza plānotos 2013. gada ieņēmumus.

Plānotie ieņēmumi no naudas sodiem un sankcijām, ņemot vērā 2013. gada izpildi par 188%,  ir palielinājušies par 57.8%. Ieņēmumu no soda naudām un sankcijām pieaugums saistīts ar aktīvu nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu un reģionālās pašvaldības policijas aktīvu darbu.

Budžeta iestāžu ieņēmumi 2014. gadā plānoti EUR 339 885 vai par 5,7% vairāk kā iepriekšējā gadā. Plānoto ieņēmumu palielinājums saistīts ar lielākiem ieņēmumiem no vecāku maksām par Mūzikas un mākslas skolu, jo skola darbību uzsāka tikai 2013. gada 1. septembrī. Salīdzinot ar 2013. gada faktiskajiem ieņēmumiem plānotie 2014. gada ieņēmumi par pakalpojumiem ir par 11.3% mazāki.

Budžeta izdevumu plāns sastādīts, ievērojot pēctecības un ilgtermiņa attīstības principu, izvērtējot iestāžu pieprasījumus un sabalansējot tos ar reālajām iespējām, lai pašvaldība spētu nodrošināt tās autonomo funkciju izpildi, visu iestāžu darbību un attīstību. Plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām” un Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

Ikšķiles novada pašvaldības budžeta izdevumi 2014. gadam  plānoti EUR 12 121 182 apmērā un atmaksājamā aizņēmumu pamatsumma 2014. gadā ir EUR 205 272. Izdevumu pārsniegums (kopā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksu) par ieņēmumiem sastāda EUR 1 046 612, kuru paredzēts segt ar aizņēmumu Dienas centra rekonstrukcijai EUR 200 000 apmērā un Ozolu ielas rekonstrukcijai EUR 846 612 apmērā.

Izdevumu sadaļa „Sabiedriskā kārtība un drošība” satur finansējumu Ikšķiles novada Bāriņtiesas uzturēšanai, kas 2014. gadā plānots EUR 27 219 apmērā, kas ir par 42.5% vairāk kā 2013. gadā un sastāda 0.2% no kopējiem budžeta izdevumiem  . Budžeta palielinājums saistīts ar bāriņtiesas darbības nodrošināšanu katru dienu.

Ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānotais finansējums 2014. gadā ir EUR 338 776 un satāda 2.8% no kopīgajiem budžeta izdevumiem, un salīdzinājumā ar 2013. gadu palielinājies par 26%. Šīs budžeta sadaļas palielinājums saistīts ar Ikšķiles tūrisma informācijas centra izveidi, kura plānotais budžeta finansējums 2014. gadam ir EUR 46 683. Lielākie izdevumi paredzēti tūrisma informācijas stendu izvietošanai – EUR 8 700, Latvijas ģeogrāfiskā centra izveidei – EUR 7 200.

Būvvaldes darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 137 573, kas atbilst 2013. Gada plānotajiem izdevumiem. Lielākie izdevumi paredzēti dažādu ekspertu pakalpojumu apmaksai EUR 6 395.

Autoceļa fonda  budžets 2014. gadā kopā ar atlikumu no 2013. gada ( EUR 6 794) sastāda EUR 152 675.  Tajā skaitā paredzēti EUR 33 210 sniega tīrīšanai un ceļu uzturēšanai ziemas periodā, ceļu bedrīšu remontam EUR 21 912, ielu, ceļu marķējumu atjaunošanai EUR 8 890. Ceļu uzturēšanas un remonta materiālu iegādei paredzēti EUR 33 081. Šie līdzekļi tiek novirzīti INPSIA Ikšķiles māja Labiekārtošanas daļai .Ceļu atjaunošanas izdevumiem paredzēti  EUR 55 582.

Vides aizsardzībai 2014. gadā kopā ar atlikumu no 2013. gada (EUR 25 854) paredzēti EUR 61 424 , no kuriem EUR 2 150 paredzēti zivju resursu atjaunošanai Daugavā un EUR 2850 paredzēti kā finansējums biedrībai „Mēs zivīm” ūdenstilpņu aizsardzības nodrošināšanai  EUR  14 229 karjera notekgrāvju attīrīšanai un izveidošanai, un EUR 42 195 kapitālajiem ieguldījumiem.

Pie vides aizsardzības sadaļas ir paredzēti līdzekļi EUR 6 000 projektam ūdenstūrisma attīstība Latvijā un Igaunijā RIVERWAY Mazās Juglas un Daugavas ūdenstūrisma vietu labiekārtošanai.

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ir otra lielākā izdevumu sadaļa, kas sastāda 31% no visiem izdevumiem  - EUR 3 759 305. 

Ielu apgaismojuma nodrošināšanai paredzēti EUR 237 691 , no tiem EUR 61 200 paredzēti maksājumiem par elektrību. Uzskaites un ievadu izbūvei „Kraujas -1”un „Kraujas – 2” paredzēti EUR 11 810. 2014. gadā plānota Ogres, Māras un Lupīnu ielu apgaismojuma rekonstrukcija – EUR 9 249, kā arī apgaismojuma rekonstrukcija Jaunikšķilē Kastaņu un Griezes ielā – EUR 48 378. Paredzēta apgaismojuma līniju uzskaites izbūve Daugavas prospekta un Rīgas ielas krustojumā – EUR 4 980 un gājēju celiņa apgaismojuma izbūve Tīnūžos  - EUR 4 980, kā arī neatkarīgu pēcuzskaites ģeneratora pieslēguma vietu izbūve energosistēmas avārijas gadījumiem – EUR 12 094.

Šajā sadaļā lielākais finansējums paredzēts Saimniecības nodaļai - EUR 3 502 603. No tiem EUR 177 259 paredzēti uzturēšanas izdevumiem – pakalpojumiem un materiāliem, inventāram. Saimniecības nodaļā paredzēts finansējums INPSIA Ikšķiles māja pamatdarbības nodrošināšanai – EUR 36 739, INPSIA Ikšķiles māja ūdenssaimniecības projekta ieviešanas vienībai  - EUR 86 739 un INPSIA Ikšķiles māja Labiekārtošanas nodaļai   - EUR 819 947 un TSAK „Zilie kalni” AA OIPA finansējumam EUR 142 287. Kapitālajiem izdevumiem kopā paredzēts finansējums EUR 2 103 261, tajā skaitā paredzēti līdzekļi EUR 32 331 zemes īpašumu iegādei pašvaldības funkciju nodrošināšanas vajadzībām. Pamatlīdzekļu izveidošanai paredzēti EUR 226 410, tajā skaitā bērnu rotaļu laukuma projektēšanai Melioratoru ielā 12 – EUR 100 000 , bērnudārza projektēšanai – EUR 50 000, pareizticīgo kapsētas žoga atjaunošanai – EUR 25 000. Kapitālajiem remontiem un rekonstrukcijai paredzēti EUR – 1 844 520. No tiem EUR 452 982 Dienas centra rekonstrukcijas pabeigšanai, EUR 999 540 Ozolu ielas rekonstrukcijai, ēkas Birzes ielā 33 rekonstrukcijas projektam – EUR 14 230, Daugavas prospekta rekonstrukcijai – EUR 53 014. Rekonstrukcijas projekta izstrādei Rīgas ielā no Ozolu ielas līdz Upes ielai- EUR 5 000 un stāvvietas pagarināšanai Skolas ielā pie Ikšķiles vidusskolas –EUR 34 150. Dažādu iepriekšējos gados uzsākto projektu pabeigšanai – EUR 71 334.

Projekta Afišu stabu izvietošanai Ikšķiles novadā  pabeigšanai 2014. gadā paredzēts finansējums EUR 19 011.

Izdevumu kategorija „Atpūta, kultūra un reliģija” sastāda 6.5%  jeb EUR 785 597 no kopējiem budžeta izdevumiem, un ir par 20 % vairāk kā iepriekšējā gadā. Izdevumu palielinājums šajā sadaļā skaidrojams ar to , ka visi mākslinieciskās pašdarbības pulciņu vadītāji tika pieņemti darbā uz darba līguma pamata ( iepriekš uzņēmuma līgumi).

Kultūras un sporta pārvaldes darba nodrošināšanai paredzēts finansējums EUR 160 763, tajā skaitā dažādu pasākumu organizēšanai EUR 76 399. 

Ikšķiles tautas nama darbības nodrošināšanai  - EUR 206 219 un tajā skaitā pasākumu organizēšanai EUR 27 805. Ikšķiles tautas nama ventilācijas ierīkošanai paredzēti EUR 13 000, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu tērpu iegādei  - EUR 5 880.

Tīnūžu tautas nama darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 92 589, tajā skaitā pasākumu organizēšanai EUR 18 180, grīdas seguma atjaunošanai EUR 1 500 un zāles prožektoru nomaiņai un papildināšanai EUR 3 800. 

Kultūras mantojuma centra „Tīnūžu muiža” darbības nodrošināšanai un pasākumu rīkošanai paredzēti EUR 53 321. Dažādu pasākumu organizēšanai paredzēti EUR 25 410, tajā skaitā  programmai skolām – EUR 1 500, kaujas rekonstrukcijas pasākumam – EUR 6 800, dokumentālajai filmai – EUR 7 200, piemiņas zīmes izveidei – EUR 3 300. Izstāžu zāles apgaismojumam paredzēti EUR 1 500.

Sportam 2014. gadā atvēlēti līdzekļi EUR 134 919 apmērā, kas ir par 50% vairāk kā  2013. gadā. Sporta daļā  paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 5 sporta biedrībām EUR 65 651 apmērā , tajā skaitā biedrībai Slidotprieks – EUR 3 073, I.Miglinieka sporta skolai – EUR 32 578, biedrībai Petank Ikšķile – EUR 905, biedrībai BJSSC ikšķile – EUR 20 080 un Ikšķiles bērnu un jaunatnes tenisa skolai – EUR 9 015. Dalības maksām sacensībās Ikšķiles novada sporta komandām paredzēti EUR 11 872 un dažādu sporta pasākumu organizēšanai EUR 21 998.

Izdevumu kategorija „Izglītība” ir vislielākā EUR 4 033 588 jeb 33% no visiem izdevumiem. Salīdzinot ar plānotajiem izdevumiem iepriekšējā gadā tie ir par 16.8% lielāki. Izdevumu palielinājums saistīts ar pirmo pilno budžeta gadu Mūzikas un mākslas skolai, kā arī ar reorganizāciju darba samaksā interešu izglītības pulciņu pedagogiem ( noformēti uz darba līgumu attiecībām, iepriekš – uzņēmuma līgumi).

PII Urdaviņa budžeta izdevumi 2014. gadā plānoti EUR 1 495 458. Uzturēšanas izdevumiem paredzēti EUR 288 738, tajā skaitā remonta izdevumiem EUR 27 325 Paredzēts uzklāt gumijoto segumu zem āra rotaļu būvēm, vecajā korpusā nomainīt radiatorus un uzlikt stāvvadiem siltumregulatorus, 4 āra kāpņu remonts un sporta zāles un 3. grupas kosmētiskais remonts. Pamatlīdzekļu iegādei paredzēti EUR 11 885, tajā skaitā profesionālajam gludināmam dēlim – EUR 4 980, uzgriežamai mašīnai un elektriskajam nazim – EUR 1 000, 4 portatīvajiem datoriem EUR 2  845, 2 projektoriem EUR 1 280.

Tīnūžu pamatskolas budžeta izdevumi paredzēti EUR 471 200 apmērā, kas nepārsniedz 2013. gadā plānotos izdevumus. Uzturēšanas izdevumiem paredzēti EUR 154 193, tajā skaitā mācību līdzekļu iegādei EUR 3 386. Pamatlīdzekļu iegādei paredzēti EUR 18 631, tajā skaitā mācību grāmatu un literatūras iegādei EUR 4 363, virtuves mēbelēm un iekārtām EUR 9 212, datortehnikai EUR 4 056.

Tīnūžu pamatskolas ES mūžizglītības COMENIUS projekta nobeigšanai paredzēti EUR 12 567. 

Ikšķiles vidusskolas budžeta izdevumi paredzēti EUR 1 311 346. Uzturēšanas izdevumi paredzēti EUR 344 032, tajā skaitā mācību līdzekļu iegādei EUR 14 980, kas ir par EUR 10 000 vairāk kā iepriekšējā gadā. Pamatlīdzekļu iegādei paredzēti EUR 41 267, tajā skaitā mācību grāmatu un literatūras iegādei EUR 10 000. Paredzēts iegādāties 2 interaktīvās tāfeles EUR 5 690, 2 videoprojektorus – EUR 1 707, 6 portatīvos datorus – EUR 2 560, 20 stacionāros datorus – EUR 8535 datorklases aprīkošanai).

Ikšķiles vidusskolas ES daudzpusējās partnerības COMENIUS projektam paredzēti līdzekļi EUR 13 941, kas ir atlikums no iepriekšējā gada ES piešķirtā finansējuma.

Mūzikas un mākslas skolas finansējums 2014. gadā ir EUR 286 956, kas ir par 29% vairāk kā 2013. gadā. Mūzikas un mākslas skolai šis ir pirmais pilnais budžeta gads un skolas darbības nodrošināšanai nepieciešams iegādāties aprīkojumu. Inventāra iegādei paredzēti EUR 6 000, mācību līdzekļu iegādei EUR 6 000 un pamatlīdzekļu iegādei EUR 20 000, kas paredzēts mūzikas instrumentu iegādei, 4 datoriem un 2 interaktīvajām tāfelēm.

Izglītības vadības nodaļas budžets sastāda EUR 442 120, kas ir par EUR 369 834 lielāks kā iepriekšējā gadā. Budžeta palielinājums skaidrojams ar līdzekļu pārdalījumu starp struktūrvienībām. 2014. gadā  interešu izglītības pulciņu vadītāju atalgojums ietverts Izglītības vadības nodaļas budžetā, kā arī savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem EUR 325 000 apmērā. Budžets palielinājies arī sakarā ar jaunajiem noslēgtajiem līgumiem ar Pierīgas reģiona novadu pašvaldībām par skolēnu starpnovadu konkursu un mācību olimpiāžu un sporta sacensību organizēšanu. Pasākumu organizēšanai budžetā paredzēti EUR 30 349.

Sociālajai aizsardzībai 2014. gadā plānots finansējums EUR 369 287, kas sastāda tikai 3,% no kopējiem pašvaldības budžeta izdevumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu paredzēts līdzekļu palielinājums par 8%. Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 199 861, tajā skaitā sociālajiem pabalstiem EUR 76 000, kas ir par 10% mazāk kā iepriekšējā gadā, jo 2013. gadā prasība pēc sociālajiem pabalstiem tika izpildīta tikai par 63%. Dienas centra 2014. gada budžeta izdevumi sastāda EUR 125 155, kas ir par 19.3% mazāki kā 2013. gadā. Tas izskaidrojams ar uzturēšanas izmaksu samazinājumu Dienas centra ēkas rekonstrukcijas laikā.

Projekta Algotie pagaidu darbi  realizācijai saskaņā ar noslēgto līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru paredzēti EUR 44 271.

Aizņēmumu no Valsts kases atmaksai 2014. gadā paredzēti EUR  205 272 pamatsummas atmaksai un EUR 63 100 procentu maksājumiem.

Sastādot 2014. gada budžetu plānots ņemt aizņēmumu no Valsts kases divu pašvaldības projektu realizācijai – Dienas centra rekonstrukcijai EUR 200 000 un Ozolu ielas rekonstrukcijai EUR 846 612

Veidojot budžeta plānu kārtējam gadam, ir ievērots pēctecības un attīstības princips. 

Vērtējot budžeta sagatavošanas procesu, jāsecina, ka ar katru gadu budžeta sagatavošanas process kļūst sarežģītāks. 2014. gada budžets tiek sastādīts EUR valūtā un papildus sarežģītību rada iepriekšējā gada budžeta datu konvertēšana uz EUR , kas apgrūtināja datu salīdzināšanu par  ieņēmumu un izdevumu pozīcijām ar iepriekšējo gadu.