Komentāri (0)

 Ziņot redakcijai  

 Izdrukāt  

Trešdien, 25.janvārī Ikšķiles novada dome apstiprinājusi Ikšķiles novada pašvaldības 2017.gada budžetu.

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Ikšķiles novada pašvaldības budžets 2017.gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Par budžeta prioritārajām jomām 2017.gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un aizņēmumiem ir norādīta Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 1. un 2.pielikumā.

Ieņēmumi

Budžeta konsolidētie ieņēmumi plānoti 12 574 558 EUR apmērā. No tiem 12 424 558 EUR Ikšķiles novada pašvaldības ieņēmumi un 300 000 EUR Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra" ieņēmumi.

Ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi,  nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Ikšķiles novada pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri ir 958 895 EUR.

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra" pamatbudžeta kontu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri ir 29 257 EUR.

Ikšķiles novada pašvaldības 2017.gada budžeta plānoto ieņēmumu sadalījums

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir 9 077 051 EUR, kas ir par 495 554 EUR vairāk, nekā 2016.gadā faktiski saņemts. 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi ir 461 073 EUR, par ēkām ir 86 829 EUR, par mājokļiem un inženierbūvēm ir 135 117 EUR.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 35 000 EUR apmērā.

Valsts mērķdotācija autoceļu uzturēšanai ir plānota 165 293 EUR apmērā.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām gada pirmajiem astoņiem mēnešiem, asistentu un māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām gada divpadsmit mēnešiem, mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei, kā arī 1.-4.klašu izglītojamo ēdināšanai ir plānota 1 153 440 EUR apmērā.

Ir plānota valsts mērķdotācija jaunās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai 300 000 EUR apmērā un Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai 15 750 EUR apmērā.

2017.gadā ir plānots piesaistīt ES līdzfinansējumu 97 553 EUR apmērā:

projektam “Brīvdabas skatuve un teritorijas labiekārtojums” (Rīgas iela 2A)         35 000 EUR apmērā, no kura 2016.gadā saņemts avansa maksājums 7 000 EUR;

projektam “Skaņas aparatūras iegāde Tīnūžu tautas namam” 9 000 EUR apmērā, no kura 2016.gadā saņemts avansa maksājums 1 800 EUR;

projektam “Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde” 9 000 EUR;

ERASMUS+ un citu jaunatnes aktivitāšu projektu īstenošanai 28 000 EUR apmērā;

projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 16 553 EUR apmērā.

2017.-2018.gadā ir plānots piesaistīt ES līdzfinansējumu 2 188 659 EUR apmērā, projektu priekšfinansēšanai paredzot Valsts kases aizņēmumu:

projektam “Grants ceļu pārbūve Ikšķiles novadā” (grants ceļa atjaunošana Dālderi – Kalnakumpēni, Priedaiņi - Vīksnas) 220 000 EUR apmērā;

Projektam “Ikšķiles vidusskolas pārbūve” 1 968 659 EUR apmērā.

Nenodokļu ieņēmumus 38 150 EUR apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 360 600 EUR apmērā veido maksa par izglītības pakalpojumiem 277 800 EUR, ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 6 900 EUR, ieņēmumi par nomu un īri 30 800 EUR, ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 37 100 EUR u.c.

Izdevumi

Budžeta konsolidētie izdevumi plānoti 20 090 869 EUR apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas). No tiem 19 911 612 EUR Ikšķiles novada pašvaldības izdevumi un 329 257 EUR Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra" izdevumi.

Ikšķiles novada pašvaldības 2017.gada budžeta plānoto izdevumu sadalījums

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 3 255 153 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

Administratīvā nodrošinājuma nodaļai 520 438 EUR;

Tīnūžu pagasta pārvaldei 38 298 EUR;

Grāmatvedībai un finanšu vadībai 274 783 EUR;

iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 1 454 509 EUR;

aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei 31 200 EUR;

deputātu atlīdzībai 54 583 EUR;

komisiju darba atalgojumam un citiem izdevumiem 99 194 EUR, tai skaitā Vēlēšanu komisijas darba nodrošināšanai 27 062 EUR;

norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem (transferti) 335 000 EUR;

norēķiniem ar Ķekavas novada pašvaldību par pašvaldības policijas pakalpojumiem (transferti) 191 430 EUR.

Pašvaldības darbiniekiem darba alga ir saglabāta iepriekšējā gada līmenī, izņemot darbiniekus, kuriem izmaiņas minimālajā darba samaksā vai stundu apmaksas likmē ir noteiktas ārējo normatīvo aktu regulējumos. Izdevumi atlīdzībai ir pieauguši, palielinoties darbinieku skaitam pašvaldībā, kā arī paaugstinoties darbinieku novērtējumam.

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) 150 000 EUR.

Sabiedriskās attiecības

Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un laikraksta publicēšanai, kā arī pašvaldības reprezentatīvajiem izdevumiem - kopā 77 644 EUR.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Sabiedrisko kārtību un drošību saskaņā ar līgumu Ikšķiles novadā nodrošina Ķekavas novada pašvaldības policija. Izdevumi par pašvaldības policijas pakalpojumiem ietverti vispārējo valdības dienestu izdevumu kategorijā.

Ikšķiles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai izdevumi plānoti 26 798 EUR apmērā.

Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti 1 082 349 EUR apmērā. No tiem:

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūrai “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra" 329 257 EUR, tūrisma infrastruktūras uzturēšanai dabas parkā “Zilie kalni”.

Ikšķiles novada pašvaldībai 903 092 EUR apmērā šādiem mērķiem:

jaunatnes aktivitāšu īstenošanai 74 919 EUR;

Attīstības nodaļas darbībai 254 312 EUR;

Būvvaldes darbības nodrošināšanai 179 684 EUR;

autoceļu uzturēšanai, tai skaitā dotācija PSIA “Ikšķiles māja” 175 505 EUR;

tūrisma attīstībai novadā 68 672 EUR.

Vides aizsardzība

Vides aizsardzības projektu īstenošanai 2017.gadā Ikšķiles novadā izdevumi plānoti 110 543 EUR apmērā:

notekūdeņu apsaimniekošanai 106 043 EUR, tai skaitā kanalizācijas tīklu izbūvei jaunbūvējamās pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā;

vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai (ūdens kvalitātes kontrole u.c.) 1 500 EUR;

bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzībai (zivju resursu aizsardzībai un atjaunošanai Daugavā) 3 000 EUR.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti 9 396 624 EUR apmērā, t.sk.:

teritorijas plānošanai - topogrāfiskai uzmērīšanai 12 500 EUR;

darba drošībai un civilai aizsardzībai 67 746 EUR, tai skaitā ugunsdrošības sistēmu un videonovērošanas sistēmu uzstādīšanai iestādēs;

ielu apgaismojuma izbūvei un uzturēšanai novadā 197 198 EUR;

dotācijai PSIA “Ikšķiles māja” 996 181 EUR, no tiem ūdens apgādes projekta uzturēšanas vienībai 136 004 EUR, pamatdarbības nodrošināšanai (sētnieku normas) 54 799 EUR un labiekārtošanas dienestam 805 378 EUR;

īpašumu apsaimniekošanai un teritorijas attīstībai Saimniecības nodaļas budžetā plānoti 8 122 999 EUR, tai skaitā infrastruktūras attīstības projektiem:

gājēju tiltu remontiem 32 080 EUR;

brīvdabas skatuves un skvēra labiekārtošanai (Rīgas iela 2A) (ES līdzfinansēts projekts) 150 000 EUR;

grants ceļa atjaunošanai Dālderi – Kalnakumpēni, Priedaiņi – Vīksnas (ES līdzfinansēts projekts) 257 000 EUR;

administratīvās ēkas “Kraujas”, Tīnūžos rekonstrukcijai 331 464 EUR;

Ikšķiles vidusskolas pārbūvei 3 037 000 EUR;

jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai 3 089 000 EUR;

Lībiešu ielas un Irbenāju ielas rekonstrukcijai pie jaunbūvējamās pirmsskolas izglītības iestādes 355 956 EUR;

Sporta skolas būvniecības tehniskās dokumentācijas (būvprojekta) izstrādei 41 800 EUR;

Centra laukuma rekonstrukcijas 1.kārtas tehniskās dokumentācijas (būvprojekta) izstrādei 48 800 EUR;

ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē iegādei pašvaldības īpašumā 325 000 EUR

un citiem izdevumiem teritorijas, īpašumu, autotransporta uzturēšanai, remontdarbiem u.c.

Veselība

Izdevumi plānoti 198 920 EUR apmērā Ikšķiles novada pašvaldības Veselības un sociālo lietu pārvaldes un Veselības veicināšanas centra darbības nodrošināšanai.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izdevumi plānoti 737 520 EUR apmērā, t.sk.:

sporta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai, kā arī novada sporta komandu, biedrību un individuālo sportistu finansiālam atbalstam 165 823 EUR;

kultūras pasākumu un aktivitāšu īstenošanai (Kultūras pārvalde) 136 067 EUR;

Centrālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai 119 544 EUR;

Ikšķiles tautas nama darbības nodrošināšanai un pasākumu īstenošanai, kā arī pašvaldības dibināto māksliniecisko kolektīvu darbības nodrošināšanai 198 455 EUR;

Tīnūžu tautas nama darbības nodrošināšanai un pasākumu īstenošanai, kā arī pašvaldības dibināto māksliniecisko kolektīvu darbības nodrošināšanai un tautas nama telpu iekārtošanai pēc veiktās rekonstrukcijas 117 631 EUR.

Izglītība

Izdevumi plānoti 4 937 154 EUR apmērā, t.sk.:

pirmsskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” darbības nodrošināšanai 1 436 006 EUR;

finansējums privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi Ikšķiles novada pašvaldības teritorijā deklarētiem bērniem 410 000 EUR;

finansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 105 000 EUR;

Ikšķiles vidusskolas darbības nodrošināšanai 1 846 994 EUR;

Tīnūžu pamatskolas darbības nodrošināšanai 539 056 EUR;

finansējums Ikšķiles Brīvajai skolai 84 180 EUR;

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai 367 479 EUR;

Izglītības vadības aktivitāšu īstenošanai 90 109 EUR;

Karjeras atbalsta aktivitāšu īstenošanai 31 111 EUR u.c.

2016.gadā ir ieviesta pedagogu darba samaksas reforma, kā rezultātā ir samazinājies valsts mērķdotācijas apmērs. Lai nodrošinātu pedagogiem atlīdzību iepriekšējā līmenī, 2017.gadā plānotais pašvaldības finansējums pedagogu atlīdzībai ir proporcionāli palielināts.

Sociālā aizsardzība

Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti izdevumi 50 616 EUR apmērā.

Sociālā dienesta budžets plānots 292 025 EUR apmērā, tai skaitā pabalstiem 137 700 EUR:

pašvaldības sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā, pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsti naudā 41 200 EUR;

pašvaldības sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā 5 000 EUR;

pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem 28 500 EUR;

naudas balvas un izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 63 000 EUR.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Ikšķiles novada attīstība tiek plānota saskaņā ar Ikšķiles novada Attīstības programmā 2011.-2017.gadam noteiktajām prioritātēm, mērķiem, rīcībām un uzdevumiem. Ņemot vērā programmas darbības termiņu, 2017.gadā tiks sagatavota jauna Ikšķiles novada attīstības programma, kas būs vidēja termiņa plānošanas dokuments turpmākajiem gadiem.

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados tiks uzbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestāde, veikta Ikšķiles vidusskolas pārbūve, uzsākta jaunas sporta skolas būvniecība, veikta ielu un ceļu labiekārtošana (asfaltēšana, grants seguma atjaunošana), teritorijas labiekārtošana, veidoti jauni un atjaunoti esošie bērnu rotaļu laukumi, kā arī veiktas citas aktivitātes pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atsevišķu projektu īstenošanai plānots piesaistīt Eiropas Savienības, valsts budžeta un citus finanšu resursus.

Pašvaldības aizņēmumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2017.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 231 841 EUR apmērā.

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus aptuveni 6 760 000 EUR apmērā šādu projektu īstenošanai:

pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība 2 785 000 EUR;

Lībiešu ielas un Irbenāju ielas rekonstrukcija pie jaunbūvējamās pirmsskolas izglītības iestādes 288 000 EUR;

Ikšķiles vidusskolas pārbūve 3 000 000 EUR;

ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē iegāde 325 000 EUR;

ES līdzfinansēts projekts pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (grants ceļa atjaunošana Dālderi – Kalnakumpēni, Priedaiņi - Vīksnas) 257 000 EUR;

ES līdzfinansēts projekts - Brīvdabas skatuves un skvēra labiekārtošana (Rīgas iela 2A) 105 000 EUR.

Domes priekšsēdētājs I.Trapiņš